Detalle: AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0004

ADQUISICION DE PINTURAS, QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS (AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0004)

Unidad de compra: Ayuntamiento de San Pedro de Macoris (DO-UC-682)

Modalidad: Compras por Debajo del Umbral

Objeto/Subobjeto: ADQUISICION DE PINTURAS, QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS /

Monto estimado: 192,374.23 DOP

Estado: complete

Publicación: 15-01-2025 08:10

Fin recepción ofertas: 15-01-2025 08:20

Enlace oficial:

Descripción / Observaciones:

ADQUISICION DE PINTURAS, QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS..
Artículos asociados
# Subclase UNSPSC Descripción usuario Cantidad Precio unitario estimado Precio total estimado
1 31211904 CONTRACT. ACRIL. GRIS CLARO 26 5GL 8 4,850.00 38,800.00
2 31211707 PRO. ACRIL. ESMERALDA 100 5GL 3 4,850.00 14,550.00
3 31211704 CONTRACT. S/G. BLANCO 00 5GL 2 7,500.00 15,000.00
4 31211704 ACRIL. MOSTAZA POSIT. 12 1GL 5 1,690.00 8,450.00
5 31211707 ESM. TRAFICO AMARILLO J03 1GL 12 2,235.00 26,820.00
6 31211707 ESM. TRAFICO BLANCO J50 1GL 6 2,235.00 13,410.00
7 31211707 EPOXI GRIS PERLA GI-4001-56 1GL 8 3,950.12 31,600.96
8 31211707 EPOXI ROJO GI-4001-10 1GL 4 3,950.12 15,800.48
9 31211704 CONTRACT. ACRIL. AZUL POSIT. 93 1GL 4 1,030.00 4,120.00
10 31211704 CONTRACT. ACRIL. ROJO POSIT. 95 1GL 4 1,030.00 4,120.00
11 31211704 ESM. NEGRO IND. GI-3003-00 1GL 4 1,987.16 7,948.64
12 31211904 ESM. UNIV BCE. CLARO GI-3001-502 1GL 1 1,939.99 1,939.99
13 31211704 THINNER P-1000 1GL 6 649.00 3,894.00
14 31211904 PORTA ROLO NEGRO 8 220.00 1,760.00
15 31211904 BROCHA DE 3” 8 125.01 1,000.08
16 31211904 MOTA ANTIGOTA DE 9” 8 395.01 3,160.08
Documentos disponibles
Ofertas recibidas
Razón social RPE Valor oferta Tipo oferta Fecha entrega oferta Adjudicación (detalle) Contratos adjudicados
Acabados Pama, SRL DO-RPE-29494 192,374.00 DOP 16-01-2025 11:14
Award 1: ID: DO1.AWD.1700812 | Suppliers: Acabados Pama, SRL | Monto: 192,374.23
contratado: 192,374.00 DOP
16-01-2025 15:00
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# Descripción Cant. UM Precio unitario (DOP) ITBIS % Impuesto Precio total estimado unitario final subtotales total unitario Especificación técnica
1 CONTRACT. ACRIL. GRIS CLARO 26 5GL 8
%
0.00 38,800.00 0.00 0.00 0.00
2 PRO. ACRIL. ESMERALDA 100 5GL 3
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3 CONTRACT. S/G. BLANCO 00 5GL 2
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4 ACRIL. MOSTAZA POSIT. 12 1GL 5
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5 ESM. TRAFICO AMARILLO J03 1GL 12
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11 ESM. NEGRO IND. GI-3003-00 1GL 4
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15 BROCHA DE 3” 8
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16 MOTA ANTIGOTA DE 9” 8
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Total (sin ITBIS): 0.00
Total ITBIS: 0.00
Total general: 0.00
Total en letras: CERO PESOS CON 00/100
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SNCCF042 (SNCCF042.docx)
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Venció el 04/03/2026
RPE (RPE_registro_proveedores_del_estado.docx)
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DGII (certificacion_dgii.docx)
Venció el 05/03/2026
CERTIFICACION MIPYMES (certificacion_mipymes.docx)
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REGISTRO MERCANTIL (registro_mercantil.docx)
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ESTADOS FINANCIEROS (estados_financieros.docx)
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ESTATUTOS SOCIALES (estatutos_sociales.docx)
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DECLARACION JURADA (RPE-F002_declaracion_jurada.docx)
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NOMINA DE ACCIONISTAS (nomina_de_accionistas.docx)
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ACTA ASAMBLEA (acta_asamblea_general.docx)
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ACEPTACION DE CONDICIONES (aceptacion_de_condiciones.docx)
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CARTA DE COMPROMISO Y ENTREGA (carta_compromiso_tiempo_de_entrega.docx)
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CEDULA REPRESENTANTE (cedula_representante_legal.docx)
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COMPROMISO ETICO (compromiso_etico_proveedores_del_estado.docx)
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CONDICIONES DE PAGO (condiciones_de_pago.docx)
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DEBIDA DILIGENCIA (SNCC-PROV-F-040_debida_diligencia.docx)
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DISPONIBILIDAD EN INVENTARIO (disponibilidad_en_inventario.docx)
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VALIDEZ OFERTA (validez_de_la_oferta.docx)
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GARANTIA DE BIENES (garantia_de_bienes.docx)
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