| Proceso | TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0048 |
|---|---|
| Código de contrato | TESORERIA NACIONAL-2020-00220 |
| Razón social | Urbanvolt Solution, SRL |
| RPE | 60439 |
| Estado del contrato | Cerrado |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 02-09-2020 12:27 |
| Valor contratado | 366,659.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 90 días |
| Descripción | CONTRATACION DE SERVICIOS Y DEPOSITOS DE ARCHIVOS, TRANSPORTE Y FUMIGACION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION. |
| Unidad de compra | Tesorería Nacional |
| Código unidad de compra | 222 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.986802&AwardContractDetailId=231269 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78130000 | 78131600 | 78131602 | Almacenaje de archivos de carpetas | DEPOSITO DE ARCHIVOS | Unidad | 1 | 310,728.00 | 55,931.04 | 0.00 | 0.00 | 366,659.04 |