| Proceso | POLICIA NACIONAL-CCC-LPN-2023-0001 |
|---|---|
| Código de contrato | POLICIA NACIONAL-2023-00101 |
| Razón social | STS Company, SRL |
| RPE | 50410 |
| Estado del contrato | Activo |
| Estado de adjudicación | Confirmada |
| Fecha adjudicación | 22-04-2023 02:18 |
| Valor contratado | 607,838.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLES, ALIMENTOS Y DESECHABLES |
| Unidad de compra | Policia Nacional |
| Código unidad de compra | 144 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1567203&AwardContractDetailId=447834 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50200000 | 50202300 | 50202301 | Agua | BOTELLITAS DE AGUA, FARDOS DE 20/16.9 ONZAS EN ADELANTE | Unidad | 1,500 | 195.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,625.00 |
| 2 | 14110000 | 14111700 | 14111704 | Papel higiénico | PAPEL HIGIENICO DE BAÑO, COLOR BLANCO, FARDOS 48/1 DE 24.18 METROS MÍNIMO | Unidad | 50 | 1,435.81 | 12,922.29 | 0.00 | 0.00 | 84,712.79 |
| 3 | 14120000 | 14121700 | 14121703 | Hojas de papel aluminio laminado | PAPEL DE ALUMINIO, CAJAS 12/200 YARDAS | Caja | 50 | 3,889.84 | 35,008.56 | 0.00 | 0.00 | 229,500.56 |