| Proceso | MMUJER-DAF-CM-2024-0006 |
|---|---|
| Código de contrato | MMUJER-2024-00217 |
| Razón social | Allinonesupply, SRL |
| RPE | 96044 |
| Estado del contrato | Cerrado |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 19-04-2024 15:37 |
| Valor contratado | 23,109.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | COMPRA MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL, LAS OPM, OMM Y DEMÁS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO |
| Unidad de compra | Ministerio de la Mujer |
| Código unidad de compra | 174 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1814323&AwardContractDetailId=533677 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47120000 | 47121700 | 47121701 | Bolsas de basura | Fardos de funda negra plástica 18 x 22 pulgadas. | Unidad | 32 | 612.00 | 3,525.12 | 0.00 | 0.00 | 23,109.12 |