| Proceso | MMUJER-DAF-CM-2024-0006 |
|---|---|
| Código de contrato | MMUJER-2024-00081 |
| Razón social | Supligensa, SRL |
| RPE | 10625 |
| Estado del contrato | Cerrado |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 23-02-2024 16:06 |
| Valor contratado | 19,234.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | COMPRA MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL, LAS OPM, OMM Y DEMÁS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO |
| Unidad de compra | Ministerio de la Mujer |
| Código unidad de compra | 174 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1780831&AwardContractDetailId=521341 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47130000 | 47131600 | 47131618 | Traperos húmedos | Suape de algodón no. 40 | Unidad | 100 | 163.00 | 0.00 | 2,934.00 | 0.00 | 19,234.00 |