| Proceso | MMUJER-DAF-CM-2024-0006 |
|---|---|
| Código de contrato | MMUJER-2024-00079 |
| Razón social | Intermediación & Negocios Marte Ramirez, SRL |
| RPE | 63959 |
| Estado del contrato | Cerrado |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 23-02-2024 16:06 |
| Valor contratado | 72,995.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | COMPRA MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL, LAS OPM, OMM Y DEMÁS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO |
| Unidad de compra | Ministerio de la Mujer |
| Código unidad de compra | 174 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1781026&AwardContractDetailId=521339 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47120000 | 47121700 | 47121701 | Bolsas de basura | Fardos de funda negra plástica de 30 pulgadas | Unidad | 10 | 2,119.00 | 3,814.20 | 0.00 | 0.00 | 25,004.20 |
| 2 | 47120000 | 47121700 | 47121701 | Bolsas de basura | Fardos de funda negra plástica de 50 pulgadas | Unidad | 10 | 2,967.00 | 5,340.60 | 0.00 | 0.00 | 35,010.60 |
| 3 | 47130000 | 47131500 | 47131502 | Pañitos o toallas para limpiar | Paquetes de toallas de mano de microfibra | Paquete | 10 | 1,100.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | 12,980.00 |