| Proceso | MMUJER-DAF-CM-2024-0006 |
|---|---|
| Código de contrato | MMUJER-2024-00077 |
| Razón social | JM Distribución, SRL |
| RPE | 86268 |
| Estado del contrato | Cerrado |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 23-02-2024 16:06 |
| Valor contratado | 156,250.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | COMPRA MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL, LAS OPM, OMM Y DEMÁS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO |
| Unidad de compra | Ministerio de la Mujer |
| Código unidad de compra | 174 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1781125&AwardContractDetailId=521337 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14110000 | 14111700 | 14111704 | Papel higiénico | Fardo de papel higiénico institucional | Unidad | 250 | 529.66 | 23,834.70 | 0.00 | 0.00 | 156,249.70 |