| Proceso | MGP-DAF-CM-2022-0006 |
|---|---|
| Código de contrato | MGP-2022-00034 |
| Razón social | Grupo Alaska, SA |
| RPE | 102826 |
| Estado del contrato | Cerrado |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 28-02-2022 16:02 |
| Valor contratado | 31,584.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Cheque |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | SOLIITUD DE SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS CENTROS Y DEPENDECIAS |
| Unidad de compra | Modelo de Gestion Penitenciario |
| Código unidad de compra | 921 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1301804&AwardContractDetailId=335448 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50200000 | 50202300 | 50202301 | Agua | BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- OFICINA COORD. LOS RIOS | Unidad | 420 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,740.00 |
| 2 | 50200000 | 50202300 | 50202301 | Agua | BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- OFICINA ADMINISTRATIVA-GAZCUE | Unidad | 252 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,844.00 |