| Proceso | MGP-DAF-CM-2022-0006 |
|---|---|
| Código de contrato | MGP-2022-00033 |
| Razón social | Grupo Dogo, SRL |
| RPE | 15434 |
| Estado del contrato | Cerrado |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 28-02-2022 16:02 |
| Valor contratado | 371,700.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Cheque |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | SOLIITUD DE SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS CENTROS Y DEPENDECIAS |
| Unidad de compra | Modelo de Gestion Penitenciario |
| Código unidad de compra | 921 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1301705&AwardContractDetailId=335447 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50200000 | 50202300 | 50202301 | Agua | BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- CCR-NAJAYO MUJERES | Unidad | 3,360 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,200.00 |
| 2 | 50200000 | 50202300 | 50202301 | Agua | BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- CCR-NAJAYO HOMBRES | Unidad | 2,940 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,300.00 |
| 3 | 50200000 | 50202300 | 50202301 | Agua | BOTELLON DE AGUA 5GLS- CCR-SABANA TORO | Unidad | 840 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 4 | 50200000 | 50202300 | 50202301 | Agua | BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- CCR- BANI MUJERES | Unidad | 840 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,200.00 |