| Proceso | INTRANT-DAF-CM-2024-0023 |
|---|---|
| Código de contrato | INTRANT-2024-00141 |
| Razón social | Comercial Pérez Luciano, SRL |
| RPE | 86592 |
| Estado del contrato | Cerrado |
| Estado de adjudicación | Confirmada |
| Fecha adjudicación | 22-11-2024 19:26 |
| Valor contratado | 232,224.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | Adquisición de insumos desechables para uso del INTRANT-Dirigido a MIPYMES Mujer. |
| Unidad de compra | Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre |
| Código unidad de compra | 249 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1947146&AwardContractDetailId=582914 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52150000 | 52151500 | 52151504 | Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico | Vasos plásticos paquetes no.2 50/1 | Paquete | 1,200 | 164.00 | 35,424.00 | 0.00 | 0.00 | 232,224.00 |