| Proceso | Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2023-0205 |
|---|---|
| Código de contrato | Hosp. Juan Bosch-2023-00506 |
| Razón social | Impresora Polar, SRL |
| RPE | 63333 |
| Estado del contrato | Cerrado |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 24-08-2023 15:39 |
| Valor contratado | 53,572.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 90 días |
| Descripción | COMPRA DE TALONARIOS, SOBRE BLANCO Y TIMBRADOS. |
| Unidad de compra | Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch |
| Código unidad de compra | 945 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1643917&AwardContractDetailId=478174 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14110000 | 14111800 | 14111806 | Formularios o cuestionarios de negocios | UND DE TARJETA DE CONSULTA EXTERNA COLOR AZUL | Unidad | 5,000 | 1.34 | 0.00 | 1,206.00 | 0.00 | 7,906.00 |
| 2 | 14110000 | 14111800 | 14111806 | Formularios o cuestionarios de negocios | UND DE TARJETA GRUPO A TIPO RH | Unidad | 1,000 | 1.60 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 1,888.00 |
| 3 | 14110000 | 14111800 | 14111806 | Formularios o cuestionarios de negocios | UND DE TARJETA GRUPO O TIPO RH | Unidad | 1,000 | 1.60 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 1,888.00 |
| 4 | 44120000 | 44121500 | 44121506 | Sobres estándar | SOBRES TIMBRADOS PARA CARTAS #10 | Unidad | 5,000 | 4.70 | 0.00 | 4,230.00 | 0.00 | 27,730.00 |
| 5 | 44120000 | 44121500 | 44121506 | Sobres estándar | SOBRES BLANCO PARA CARTAS #10 | Unidad | 5,000 | 2.40 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 14,160.00 |