| Proceso | HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0433 |
|---|---|
| Código de contrato | HOSPITAL CENTRAL FFA-2024-01175 |
| Razón social | Ceremo, SRL |
| RPE | 46520 |
| Estado del contrato | Activo |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 16-12-2024 17:48 |
| Valor contratado | 230,400.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS GASTABLES. |
| Unidad de compra | Hospital Central de las FFAA |
| Código unidad de compra | 157 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1968433&AwardContractDetailId=590824 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42310000 | 42312200 | 42312201 | Suturas | HILO SEDA # 3-0 1/24 | Caja | 12 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,200.00 |
| 2 | 42310000 | 42312200 | 42312201 | Suturas | HILO NAILON # 2 1/24 | Caja | 10 | 9,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,200.00 |