| Proceso | HMDER-DAF-CD-2025-0274 |
|---|---|
| Código de contrato | HMDER-2025-00326 |
| Razón social | Maroctac Comercial, SRL |
| RPE | 59567 |
| Estado del contrato | Activo |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 09-12-2025 16:09 |
| Valor contratado | 247,800.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 120 días |
| Descripción | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ARÉA DE LEVANDERIA PARA USO DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ |
| Unidad de compra | Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez |
| Código unidad de compra | 1144 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2194836&AwardContractDetailId=680967 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
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| 1 | 47130000 | 47131800 | 47131803 | Desinfectantes para uso doméstico | GALON DE CLORO | Unidad | 600 | 144.00 | 15,552.00 | 0.00 | 0.00 | 101,952.00 |
| 2 | 47130000 | 47131800 | 47131803 | Desinfectantes para uso doméstico | GALON DE JABON DE CUABA | Unidad | 400 | 309.00 | 22,248.00 | 0.00 | 0.00 | 145,848.00 |