| Proceso | DGM-CCC-CP-2023-0006 |
|---|---|
| Código de contrato | DGM-2023-00053 |
| Razón social | Multiservice24 FL, SRL |
| RPE | 88269 |
| Estado del contrato | Cerrado |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 14-04-2023 13:20 |
| Valor contratado | 1,148,322.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA. |
| Unidad de compra | Dirección General de Migración |
| Código unidad de compra | 143 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1561004&AwardContractDetailId=445693 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14110000 | 14111700 | 14111704 | Papel higiénico | PAPEL TOALLA (ROLLOS) | Unidad | 3,000 | 197.74 | 106,779.60 | 0.00 | 0.00 | 699,999.60 |
| 2 | 14110000 | 14111700 | 14111704 | Papel higiénico | PAPEL HIGIÉNICO JUMBO (ROLLOS) | Unidad | 3,000 | 106.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,010.00 |
| 3 | 47120000 | 47121700 | 47121708 | Bolsas higiénicas | FUNDAS #55 (PAQUETES) | Paquete | 200 | 411.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,292.00 |
| 4 | 47130000 | 47131800 | 47131801 | Limpiadores de pisos | ESCOBA PLÁSTICA CON PALO | Unidad | 100 | 170.00 | 3,060.00 | 0.00 | 0.00 | 20,060.00 |
| 5 | 47130000 | 47131800 | 47131803 | Desinfectantes para uso doméstico | DETERGENTE 10 LIB (SACO) | Unidad | 20 | 1,000.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 23,600.00 |
| 6 | 47130000 | 47131500 | 47131502 | Pañitos o toallas para limpiar | BRILLO VERDE | Unidad | 100 | 20.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 |