| Proceso | CORPHOTEL-DAF-CM-2025-0008 |
|---|---|
| Código de contrato | CORPHOTEL-2025-00039 |
| Razón social | Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL |
| RPE | 18531 |
| Estado del contrato | Cerrado |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 18-07-2025 12:10 |
| Valor contratado | 9,935.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Cheque |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | Para la Compra de Material Gastable de Limpieza para la Oficina Principal |
| Unidad de compra | Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo |
| Código unidad de compra | 733 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2098409&AwardContractDetailId=640407 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50160000 | 50161500 | 50161509 | Azucares naturales o productos endulzantes | azucar 50 paq. de 5 libras | Paquete | 50 | 149.00 | 0.00 | 1,192.00 | 0.00 | 8,642.00 |
| 2 | 24110000 | 24111500 | 24111503 | Bolsas plásticas | fundas de 5 galones | Paquete | 10 | 70.59 | 0.00 | 127.06 | 0.00 | 832.96 |
| 3 | 40160000 | 40161500 | 40161503 | Recolectores de polvo | Palitas de recoger basura | Unidad | 6 | 65.00 | 0.00 | 70.20 | 0.00 | 460.20 |