| Proceso | CORAASAN-UC-CD-2022-0257 |
|---|---|
| Código de contrato | CORAASAN-2023-00009 |
| Razón social | Aura Yokasta Morel Sánchez |
| RPE | 103419 |
| Estado del contrato | Activo |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 19-12-2022 13:21 |
| Valor contratado | 23,600.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 120 días |
| Descripción | Publicidad |
| Unidad de compra | Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago |
| Código unidad de compra | 626 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1505401&AwardContractDetailId=425774 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82100000 | 82101600 | 82101602 | Publicidad en televisión | Publicidad | Unidad | 1 | 20,000.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 23,600.00 |