| Proceso | CONTRALORIA-DAF-CM-2025-0049 |
|---|---|
| Código de contrato | CONTRALORIA-2025-00406 |
| Razón social | Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL |
| RPE | 70594 |
| Estado del contrato | Cerrado |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 02-09-2025 14:54 |
| Valor contratado | 55,007.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. |
| Unidad de compra | Contraloría Gral de la República |
| Código unidad de compra | 139 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2127426&AwardContractDetailId=652708 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43200000 | 43201800 | 43201803 | Unidades de disco duro | Memoria USB 64GB | Unidad | 5 | 320.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 1,888.00 |
| 2 | 43220000 | 43222800 | 43222819 | Paneles de conexión de puertos | Patch panel | Unidad | 1 | 916.47 | 164.96 | 0.00 | 0.00 | 1,081.43 |
| 3 | 53120000 | 53121700 | 53121706 | Maletines para computador | Bulto para Proyector | Unidad | 6 | 2,100.00 | 2,268.00 | 0.00 | 0.00 | 14,868.00 |
| 4 | 43200000 | 43201800 | 43201803 | Unidades de disco duro | Disco Duro (SSD) | Unidad | 15 | 2,100.00 | 5,670.00 | 0.00 | 0.00 | 37,170.00 |