| Proceso | ARSSEMMA-DAF-CM-2017-0010 |
|---|---|
| Código de contrato | ARSSEMMA-2017-00084 |
| Razón social | D´Krenly Comercial, SRL |
| RPE | 19184 |
| Estado del contrato | Activo |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 03-05-2017 14:20 |
| Valor contratado | 20,852.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Crédito |
| Plazo pago factura | 15 días |
| Descripción | ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA (SEMMA-CM-11-2017) |
| Unidad de compra | Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros |
| Código unidad de compra | 711 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.255015&AwardContractDetailId=23650 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44120000 | 44121700 | 44121701 | Bolígrafos | PORTA LAPIZ COLORES | Unidad | 12 | 47.25 | 102.06 | 0.00 | 0.00 | 669.06 |
| 2 | 14110000 | 14111500 | 14111504 | Papel en formas continuas | Papel en formas continuas 9 1/2 X 5 1/2 2 PARTES BLANCA | Paquete | 6 | 938.25 | 1,013.31 | 0.00 | 0.00 | 6,642.81 |
| 3 | 44120000 | 44122100 | 44122107 | Grapas | Grapas CAPACIDAD DE 30 HOJAS | Caja | 100 | 54.00 | 972.00 | 0.00 | 0.00 | 6,372.00 |
| 4 | 12170000 | 12171700 | 12171703 | Tintas | TINTA P/SELLOS PRETINTADOS COLOR AZUL 60ML | Unidad | 60 | 101.25 | 1,093.50 | 0.00 | 0.00 | 7,168.50 |